“十一五”時期是我國發(fā)展史上極不平凡的5年，是全面建設小康社會、加快推進社會主義現(xiàn)代化建設的關鍵時期。在北京市委、市政府及市國資委的正確領導和大力支持下，北京金隅股份有限公司深入貫徹落實科學發(fā)展觀，搶抓機遇、深化改革，企業(yè)規(guī)模和經(jīng)營業(yè)績實現(xiàn)了跨越式發(fā)展，提前完成“十一五”規(guī)劃發(fā)展目標。5年的激情創(chuàng)造，開拓了經(jīng)濟飛速發(fā)展的新時期；5年的勵精圖治，譜寫了積極轉變經(jīng)濟發(fā)展方式的新篇章；5年的大膽探索，鑄就了國有資產資本化運作的新輝煌，為企業(yè)“十二五”規(guī)劃奠定了堅實的基礎，插上了騰飛的翅膀。
金隅股份是我國大型建筑材料生產企業(yè)之一，是環(huán)渤海地區(qū)最大的建筑材料生產企業(yè)。公司充分利用自身獨特的資源優(yōu)勢，以建材制造為主業(yè)，縱向延伸出房地產開發(fā)和物業(yè)投資與管理產業(yè)，經(jīng)過多年發(fā)展，逐漸躋身北京綜合實力最強的房地產開發(fā)企業(yè)之列，成為目前北京地區(qū)最大的投資性物業(yè)持有者與管理者。公司四大產業(yè)板塊相互支撐、相互促進，是國內為數(shù)不多的擁有獨特產業(yè)鏈結構的大型企業(yè)集團。
“十一五”期間，金隅股份經(jīng)營業(yè)績大幅增長，板塊發(fā)展態(tài)勢強勁。2006年年初~2009年年底，公司營業(yè)收入由59億元增長至117億元，基本實現(xiàn)翻番；凈利潤由1.5億元增長至21億元，增長近13倍；資產總額由128億元增長至354億元，增長1.8倍；凈資產由22億元增長至165億元，增長6.5倍；國有資產賬面值由13億元增長至75億元，市值更高達170億元，分別增加了4.7倍和12倍，公司盈利水平大幅攀升，充分實現(xiàn)了國有資產的保值增值。如此大規(guī)模跨越式發(fā)展適逢國家宏觀經(jīng)濟向好，國際經(jīng)濟形勢嚴峻復雜的時期，公司積極探索實現(xiàn)國有資產的資本化運作，并將企業(yè)發(fā)展融入強有力的人文精神，注重科技研發(fā)技術的不斷創(chuàng)新，堅持不懈地走出了一條具有金隅特色的科學發(fā)展之路。
股份制改革揚帆起航
根據(jù)北京市委、市政府的有關要求和市國資委的具體部署，金隅集團作為主發(fā)起人，聯(lián)合中材、香港合生、天津建材和北方開發(fā)，組建了北京金隅股份有限公司。
2005年年底，金隅股份的成立，是金隅集團繼1992年由工業(yè)總公司組建為企業(yè)集團后的又一次重大轉型；是企業(yè)制度和經(jīng)營管理體制的又一次戰(zhàn)略性變革；是創(chuàng)新經(jīng)營機制，做活做強做大產業(yè)集團至為關鍵的一步。
金隅集團產權多元化改制的成功，為構建科學、高效的現(xiàn)代企業(yè)管理制度奠定了良好的基礎，為企業(yè)“十一五”規(guī)劃的實施提供了有效的體制保障，也必將對產權制度、經(jīng)營理念、管理模式、決策機制和激勵機制等各個層面產生重大而深遠的積極影響。
并購重組擴大業(yè)務版圖
“十一五”期間，建材行業(yè)的發(fā)展已不再是以新增產能為主導，發(fā)展重心轉變?yōu)楫a業(yè)結構調整和產業(yè)優(yōu)化升級。在全國市場逐漸形成若干具備國際競爭能力和具有較高核心競爭力的現(xiàn)代領袖型企業(yè)中，金隅股份作為一家國家重點支持的大型建材類生產企業(yè)，毅然決然地肩負起行業(yè)并購重組的大任，充分發(fā)揮企業(yè)豐富的管理和技術優(yōu)勢，優(yōu)質高效地完成多次資源整合，實現(xiàn)區(qū)域市場版圖的有序擴充。
2006年，金隅股份收購行業(yè)內老牌水泥企業(yè)——河北太行水泥股份有限公司；2007年，公司搶抓太行水泥股價上漲、股份投資增值的有利時機，成功減持太行水泥11.17%的股權，迅速完成2.8億元的資金回籠，近乎于零成本獲得太行水泥30%控制權，實現(xiàn)了商業(yè)效益最大化。同年，金隅股份又以約6億元價格收購鹿泉市東方鼎鑫水泥有限公司。金隅股份并購鼎鑫水泥后，對其實施了深入且有效的全面整合，鼎鑫水泥成為由當年的微利經(jīng)營轉變?yōu)槟壳澳昀麧櫝^4億元的大型水泥企業(yè)。這一華麗轉身的背后彰顯著金隅股份先進的生產技術水平和深厚的企業(yè)管理能力。
激烈的行業(yè)競爭總是與企業(yè)的發(fā)展機遇如影隨形，面臨市場割據(jù)不斷加速，金隅股份又逐步完成拉法基（北京）、天津振興水泥、張家口水泥、燕趙水泥、四平水泥、宙石水泥等多家企業(yè)的并購重組，使公司水泥產能由起初的400多萬噸躍升至4000萬噸以上，完成企業(yè)并購重組后業(yè)務的迅猛發(fā)展和經(jīng)營收益的大幅攀升。
多元融資保障持續(xù)發(fā)展
2008年7月，金隅股份進行了增資擴股及股權調整，引入了新天域投資有限公司、中國信達資產管理公司、華熙昕宇投資有限公司、潤豐投資集團有限公司及北京泰鴻投資（集團）有限公司等5家新投資者，同時原發(fā)起人股東北方房地產將其持有7.6%的股權轉讓給金隅集團。增資擴股完成后，金隅股份總股本由18億股增至28億股，直接募集資金約10億元。
2009年7月，金隅股份在歷經(jīng)20個月的艱苦奮戰(zhàn)后于香港聯(lián)交所主板實現(xiàn)整體上市，在全球成功發(fā)行10.73億股H股（含超額配售選擇權），國際配售和香港公開發(fā)行認購空前熱烈，金隅股份本次Ｈ股發(fā)行和上市取得圓滿成功，創(chuàng)造了香港資本市場的多項殊榮，成為自2008年9月金融危機爆發(fā)后全球第一個Ｈ股發(fā)行上市項目和第一個中國國有企業(yè)海外上市項目，同時也是最大的地方國有企業(yè)境外發(fā)行上市項目和國內同行業(yè)中最大的香港IPO項目。此次堪稱完美的境外H股上市使公司成功登陸境外資本市場。
2010年3月和12月，為降低財務風險，實現(xiàn)多元化融資模式，金隅股份共發(fā)行了總額28億元中期票據(jù)。本次中期票據(jù)利率低于同期銀行貸款基準利率，預計可節(jié)省財務費用近2億元。本次中期票據(jù)是公司所采用的又一新型直接融資方式，是在資本市場的又一次成功嘗試，為公司實現(xiàn)戰(zhàn)略決策和快速發(fā)展提供了強有力的資金保障。
資產注入整合企業(yè)資源
2010年，金隅集團將旗下的經(jīng)營性資產以35億元對價分2個批次成功置入金隅股份，涉及金隅大成開發(fā)公司、涿鹿金隅水泥等22家企業(yè)及2項實物資產。
資產注入使金隅股份新增水泥產能近千萬噸，新增商品混凝土產能400萬立方米，新增土地儲備面積近百萬平方米，新增投資性物業(yè)面積約11.3萬平方米。金隅股份作為產業(yè)運營發(fā)展主體、直接融資主體和市場競爭主體，此次資產注入將大幅減少關聯(lián)交易并妥善解決同業(yè)競爭問題。公司產業(yè)鏈更加完善、資產權屬更加清晰、產業(yè)結構更加優(yōu)化、發(fā)展質量更加良好、經(jīng)濟效益更加顯著。
回歸A股擴充融資平臺
金隅股份境外上市后，在資本市場面臨的首要任務是如何妥善解決與金隅股份旗下所屬A股上市公司太行水泥的同業(yè)競爭問題。根據(jù)公司在H股上市時作出的“12個月內完成水泥資產整合方案并進入申報程序”的承諾，金隅股份審時度勢啟動吸收合并太行水泥并IPO首次境內公開發(fā)行項目。目前，此項目已完成全部上市材料的申報工作，正在履行證券監(jiān)督機構的審核程序。
通過換股吸收合并太行水泥回歸A股，金隅股份總股數(shù)將增至42.8億股。此舉將成為繼H股上市后公司發(fā)展歷史上又一具有里程碑意義的事件。公司將提升資本運作能力，獲得市場更充分的認可，搭建新的資本市場融資平臺，為公司快速健康發(fā)展提供持續(xù)穩(wěn)定的資金支持。
回首“十一五”輝煌碩果，企業(yè)發(fā)展得益于國家經(jīng)濟快速騰飛的有利機遇，得益于北京市委、市政府及市國資委的大力支持，得益于公司董事會戰(zhàn)略決策的正確指引，得益于公司高管團隊強效的執(zhí)行能力，得益于全體金隅員工的激情奉獻。
展望“十二五”宏偉藍圖，面對機遇與挑戰(zhàn)并存的國內外環(huán)境，金隅股份將繼續(xù)堅持“以人為本”的科學發(fā)展觀，積極轉變經(jīng)濟增長方式，提高企業(yè)發(fā)展質量和效益，為實現(xiàn)“三個翻番帶動一個翻番”的宏偉目標而不懈努力。金隅人必將為全面完成“十二五”發(fā)展規(guī)劃而披荊斬棘，定將為實現(xiàn)金隅跨越式發(fā)展而櫛風沐雨，定將為進軍一流國際化公眾公司行列而長風破浪，定將為打造“百年老店”的遠大目標而篤定前行。
金隅股份是我國大型建筑材料生產企業(yè)之一，是環(huán)渤海地區(qū)最大的建筑材料生產企業(yè)。公司充分利用自身獨特的資源優(yōu)勢，以建材制造為主業(yè)，縱向延伸出房地產開發(fā)和物業(yè)投資與管理產業(yè)，經(jīng)過多年發(fā)展，逐漸躋身北京綜合實力最強的房地產開發(fā)企業(yè)之列，成為目前北京地區(qū)最大的投資性物業(yè)持有者與管理者。公司四大產業(yè)板塊相互支撐、相互促進，是國內為數(shù)不多的擁有獨特產業(yè)鏈結構的大型企業(yè)集團。
“十一五”期間，金隅股份經(jīng)營業(yè)績大幅增長，板塊發(fā)展態(tài)勢強勁。2006年年初~2009年年底，公司營業(yè)收入由59億元增長至117億元，基本實現(xiàn)翻番；凈利潤由1.5億元增長至21億元，增長近13倍；資產總額由128億元增長至354億元，增長1.8倍；凈資產由22億元增長至165億元，增長6.5倍；國有資產賬面值由13億元增長至75億元，市值更高達170億元，分別增加了4.7倍和12倍，公司盈利水平大幅攀升，充分實現(xiàn)了國有資產的保值增值。如此大規(guī)模跨越式發(fā)展適逢國家宏觀經(jīng)濟向好，國際經(jīng)濟形勢嚴峻復雜的時期，公司積極探索實現(xiàn)國有資產的資本化運作，并將企業(yè)發(fā)展融入強有力的人文精神，注重科技研發(fā)技術的不斷創(chuàng)新，堅持不懈地走出了一條具有金隅特色的科學發(fā)展之路。
股份制改革揚帆起航
根據(jù)北京市委、市政府的有關要求和市國資委的具體部署，金隅集團作為主發(fā)起人，聯(lián)合中材、香港合生、天津建材和北方開發(fā)，組建了北京金隅股份有限公司。
2005年年底，金隅股份的成立，是金隅集團繼1992年由工業(yè)總公司組建為企業(yè)集團后的又一次重大轉型；是企業(yè)制度和經(jīng)營管理體制的又一次戰(zhàn)略性變革；是創(chuàng)新經(jīng)營機制，做活做強做大產業(yè)集團至為關鍵的一步。
金隅集團產權多元化改制的成功，為構建科學、高效的現(xiàn)代企業(yè)管理制度奠定了良好的基礎，為企業(yè)“十一五”規(guī)劃的實施提供了有效的體制保障，也必將對產權制度、經(jīng)營理念、管理模式、決策機制和激勵機制等各個層面產生重大而深遠的積極影響。
并購重組擴大業(yè)務版圖
“十一五”期間，建材行業(yè)的發(fā)展已不再是以新增產能為主導，發(fā)展重心轉變?yōu)楫a業(yè)結構調整和產業(yè)優(yōu)化升級。在全國市場逐漸形成若干具備國際競爭能力和具有較高核心競爭力的現(xiàn)代領袖型企業(yè)中，金隅股份作為一家國家重點支持的大型建材類生產企業(yè)，毅然決然地肩負起行業(yè)并購重組的大任，充分發(fā)揮企業(yè)豐富的管理和技術優(yōu)勢，優(yōu)質高效地完成多次資源整合，實現(xiàn)區(qū)域市場版圖的有序擴充。
2006年，金隅股份收購行業(yè)內老牌水泥企業(yè)——河北太行水泥股份有限公司；2007年，公司搶抓太行水泥股價上漲、股份投資增值的有利時機，成功減持太行水泥11.17%的股權，迅速完成2.8億元的資金回籠，近乎于零成本獲得太行水泥30%控制權，實現(xiàn)了商業(yè)效益最大化。同年，金隅股份又以約6億元價格收購鹿泉市東方鼎鑫水泥有限公司。金隅股份并購鼎鑫水泥后，對其實施了深入且有效的全面整合，鼎鑫水泥成為由當年的微利經(jīng)營轉變?yōu)槟壳澳昀麧櫝^4億元的大型水泥企業(yè)。這一華麗轉身的背后彰顯著金隅股份先進的生產技術水平和深厚的企業(yè)管理能力。
激烈的行業(yè)競爭總是與企業(yè)的發(fā)展機遇如影隨形，面臨市場割據(jù)不斷加速，金隅股份又逐步完成拉法基（北京）、天津振興水泥、張家口水泥、燕趙水泥、四平水泥、宙石水泥等多家企業(yè)的并購重組，使公司水泥產能由起初的400多萬噸躍升至4000萬噸以上，完成企業(yè)并購重組后業(yè)務的迅猛發(fā)展和經(jīng)營收益的大幅攀升。
多元融資保障持續(xù)發(fā)展
2008年7月，金隅股份進行了增資擴股及股權調整，引入了新天域投資有限公司、中國信達資產管理公司、華熙昕宇投資有限公司、潤豐投資集團有限公司及北京泰鴻投資（集團）有限公司等5家新投資者，同時原發(fā)起人股東北方房地產將其持有7.6%的股權轉讓給金隅集團。增資擴股完成后，金隅股份總股本由18億股增至28億股，直接募集資金約10億元。
2009年7月，金隅股份在歷經(jīng)20個月的艱苦奮戰(zhàn)后于香港聯(lián)交所主板實現(xiàn)整體上市，在全球成功發(fā)行10.73億股H股（含超額配售選擇權），國際配售和香港公開發(fā)行認購空前熱烈，金隅股份本次Ｈ股發(fā)行和上市取得圓滿成功，創(chuàng)造了香港資本市場的多項殊榮，成為自2008年9月金融危機爆發(fā)后全球第一個Ｈ股發(fā)行上市項目和第一個中國國有企業(yè)海外上市項目，同時也是最大的地方國有企業(yè)境外發(fā)行上市項目和國內同行業(yè)中最大的香港IPO項目。此次堪稱完美的境外H股上市使公司成功登陸境外資本市場。
2010年3月和12月，為降低財務風險，實現(xiàn)多元化融資模式，金隅股份共發(fā)行了總額28億元中期票據(jù)。本次中期票據(jù)利率低于同期銀行貸款基準利率，預計可節(jié)省財務費用近2億元。本次中期票據(jù)是公司所采用的又一新型直接融資方式，是在資本市場的又一次成功嘗試，為公司實現(xiàn)戰(zhàn)略決策和快速發(fā)展提供了強有力的資金保障。
資產注入整合企業(yè)資源
2010年，金隅集團將旗下的經(jīng)營性資產以35億元對價分2個批次成功置入金隅股份，涉及金隅大成開發(fā)公司、涿鹿金隅水泥等22家企業(yè)及2項實物資產。
資產注入使金隅股份新增水泥產能近千萬噸，新增商品混凝土產能400萬立方米，新增土地儲備面積近百萬平方米，新增投資性物業(yè)面積約11.3萬平方米。金隅股份作為產業(yè)運營發(fā)展主體、直接融資主體和市場競爭主體，此次資產注入將大幅減少關聯(lián)交易并妥善解決同業(yè)競爭問題。公司產業(yè)鏈更加完善、資產權屬更加清晰、產業(yè)結構更加優(yōu)化、發(fā)展質量更加良好、經(jīng)濟效益更加顯著。
回歸A股擴充融資平臺
金隅股份境外上市后，在資本市場面臨的首要任務是如何妥善解決與金隅股份旗下所屬A股上市公司太行水泥的同業(yè)競爭問題。根據(jù)公司在H股上市時作出的“12個月內完成水泥資產整合方案并進入申報程序”的承諾，金隅股份審時度勢啟動吸收合并太行水泥并IPO首次境內公開發(fā)行項目。目前，此項目已完成全部上市材料的申報工作，正在履行證券監(jiān)督機構的審核程序。
通過換股吸收合并太行水泥回歸A股，金隅股份總股數(shù)將增至42.8億股。此舉將成為繼H股上市后公司發(fā)展歷史上又一具有里程碑意義的事件。公司將提升資本運作能力，獲得市場更充分的認可，搭建新的資本市場融資平臺，為公司快速健康發(fā)展提供持續(xù)穩(wěn)定的資金支持。
回首“十一五”輝煌碩果，企業(yè)發(fā)展得益于國家經(jīng)濟快速騰飛的有利機遇，得益于北京市委、市政府及市國資委的大力支持，得益于公司董事會戰(zhàn)略決策的正確指引，得益于公司高管團隊強效的執(zhí)行能力，得益于全體金隅員工的激情奉獻。
展望“十二五”宏偉藍圖，面對機遇與挑戰(zhàn)并存的國內外環(huán)境，金隅股份將繼續(xù)堅持“以人為本”的科學發(fā)展觀，積極轉變經(jīng)濟增長方式，提高企業(yè)發(fā)展質量和效益，為實現(xiàn)“三個翻番帶動一個翻番”的宏偉目標而不懈努力。金隅人必將為全面完成“十二五”發(fā)展規(guī)劃而披荊斬棘，定將為實現(xiàn)金隅跨越式發(fā)展而櫛風沐雨，定將為進軍一流國際化公眾公司行列而長風破浪，定將為打造“百年老店”的遠大目標而篤定前行。
